信息化项目验收文档收集标准
   颁布日期:2017年01月03日   来源:信息办、信息中心

1、经信局信息化项目验收需要提供的文档

 

 

序号

文档名称

原件数量

复印件数量

盖章要求

1

立项申请书

1

1

业务部门

2

信息化项目预算申报书

1

1

 

3

预算批复文件

0

2

经信局

4

建设方案

1

1

业务部门

5

重大/一般项目论证报告

1

1

 

6

采购申请表

0

2

业务部门

7

采购实施计划表

1

1

业务部门

8

财政性投融资建设项目控制价审核结论书

0

2

市财政审核中心

9

技术、商务特殊条款申请表

0

2

业务部门

10

特殊采购需求的情况说明

0

2

校章

11

厦门采购委托代理协议书

0

2

校章、代理机构

12

专家审核招标文件意见表

0

2

校章、代理机构

13

文件定稿确认书

1

1

业务部门

14

文件定稿确认书

1

1

业务部门

15

采购预算执行表

1

1

业务部门

16

采购明细确认表

1

1

业务部门

17

招标文件

0

2

代理机构

18

投标文件

1

1

供应商

19

采购结果抄报函

1

1

代理机构

20

采购合同

1

1

校章、供应商

21

项目实施方案

1

1

供应商、业务部门

22

需求说明书

1

1

供应商、业务部门

23

概要设计说明书(必须包括E-R图及完整数据字典)

1

1

供应商、业务部门

24

详细设计说明书

1

1

供应商、业务部门

25

系统部署方案

1

1

供应商、业务部门

26

系统部署报告

1

1

供应商、业务部门

27

数据集成/身份认证申请表

1

1

业务部门、信息中心

28

集成实施报告(包括数据集成、身份认证等)

1

1

业务部门、信息中心

29

测试方案(须包含测试用例)

1

1

供应商、业务部门

30

测试报告

1

1

供应商、业务部门

31

试运行申请

1

1

供应商、业务部门

32

试运行方案

1

1

供应商、业务部门

33

试运行报告

1

1

供应商、业务部门

34

第三方软件验收测评报告

1

1

测评公司

35

用户使用报告

1

1

业务部门

36

验收申请

1

1

供应商、业务部门、信息中心

37

验收方案

1

1

供应商、业务部门、信息中心

38

验收报告

1

1

业务部门、信息中心

39

使用手册

1

1

供应商、业务部门

40

培训方案

1

1

供应商、业务部门

41

财务报账(合同相关转账材料)

0

2

 

42

培训签到表

1

1

 

43

周报

1

1

 

44

会议纪要

1

1

 

45

会议签到表

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

验收后这些文件制定成册,原件一册,复印件一册(加盖业务部门章)。

 

 

2、校内验收需要提供的文档

 

文档名称

原件数量

复印件数量

盖章要求

项目预算申报书

1

1

业务部门

校内项目清单

0

2

 

建设方案

1

1

业务部门

重大/一般项目论证报告

1

1

业务部门

采购申请表

0

2

业务部门

采购实施计划表

0

2

业务部门

党政联席会/部门会议纪要

1

1

业务部门

财政性投融资建设项目控制价审核结论书

0

2

市财政审核中心

技术、商务特殊条款申请表

0

2

业务部门

特殊采购需求的情况说明

0

2

校章

厦门采购委托代理协议书

0

2

校章、代理机构

专家审核招标文件意见表

0

2

校章、代理机构

文件定稿确认书

1

1

业务部门

招标文件

0

2

代理机构

投标文件

1

1

供应商

采购结果抄报函

1

1

代理机构

采购合同

1

1

校章、供应商

项目实施方案

1

1

供应商、业务部门

需求说明书

1

1

供应商、业务部门

概要设计说明书(必须包括E-R图及完整数据字典)

1

1

供应商、业务部门

详细设计说明书

1

1

供应商、业务部门

系统部署方案

1

1

供应商、业务部门

系统部署报告

1

1

供应商、业务部门

数据集成/身份认证申请表

1

1

业务部门、信息中心

集成实施报告(包括数据集成、身份认证等)

1

1

业务部门、信息中心

测试方案(须包含测试用例)

1

1

供应商、业务部门

测试报告(包括功能测试、压力测试)

1

1

供应商、业务部门

漏洞扫描报告(须不存在高风险项)

1

1

供应商、业务部门

试运行申请

1

1

供应商、业务部门

试运行方案

1

1

供应商、业务部门

试运行报告

1

1

供应商、业务部门

第三方软件验收测评报告

1

1

测评公司

用户使用报告

1

1

业务部门

验收申请

1

1

供应商、业务部门、信息中心

验收方案

1

1

供应商、业务部门、信息中心

验收报告

1

1

业务部门、信息中心

使用手册

1

1

供应商、业务部门

培训方案

1

1

供应商、业务部门

系统安全等级保护定级报告

1

1

供应商、业务部门

系统安全等级保护备案表

1

1

供应商、业务部门

财务报账(合同相关转账材料)

0

2

 

培训签到表

1

1

 

周报

1

1

 

会议纪要

1

1

 

会议签到表

1

1

 

 

 

验收后这些文件制定成册,原件一册,复印件一册(加盖业务部门章)。

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